Samodzielne stanowisko ds. audytu

mgr Jolanta Gronostajska
p. 223, wew. 21

Zakres działania:

1) przygotowanie planu audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
2) badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz ocena sprawozdania z wykonania budżetu;
3) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur określonych w ustawie o finansach publicznych, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką;
4) dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i szczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwaniu możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne;
5)ocenianie przestrzegania prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów strategii i standarów ustanowionych przez właściwe organy;
6) ocenianie zabezpieczenia mienia jednostki;
7) dokonywanie przeglądu programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami;
8) przeprowadzania czynności sprawdzających, dokonując oceny zastosowania przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
9) rzetelne, obiektywne i niezależne ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz analiza i ocena przyczyn i swkutków uchybień wraz z zaleceniami w sprawie ich usunięcia.