Uchwała Nr 209/XXXVIII/18
Rady Miasta Zambrów
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Zambrów na lata 2018 – 2021
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130),  Rada  Miasta Zambrów  postanawia:
§ 1. W uchwale Nr 191/XXXIV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia  2017 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Zambrów  na lata 2018 – 2021 wprowadza się następujące zmiany: 
1) Załącznik Nr 1 do Uchwały przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały  przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia  zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zambrów  na lata 2018-2021 zawarto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Korzeniowski

			
		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 209/XXXVIII/18  
 Rady Miasta Zambrów  z dnia  27 marca 2018 r.
	
Wyszczególnienie		z tego:		
			w tym:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	66 671 606,11	60 313 908,04	11 953 278,00	527 082,31	11 845 606,81	7 300 775,35	19 362 938,00	11 078 093,11	6 357 698,07	2 881 124,99	3 378 812,78		
Wykonanie 2016	78 472 713,32	72 836 641,33	12 316 784,00	233 528,71	12 806 198,89	7 623 697,65	20 243 691,00	22 720 730,79	5 636 071,99	1 387 940,13	4 156 475,95		
Plan 3 kw. 2017	82 759 137,39	77 558 240,45	11 600 000,00	200 000,00	12 274 100,00	7 396 000,00	20 914 028,00	32 570 112,45	5 200 896,94	2 800 000,00	2 310 656,94		
Wykonanie 2017	83 287 990,59	80 851 216,93	14 705 089,00	343 589,89	12 856 597,69	7 839 822,88	21 370 836,00	31 575 104,35	2 436 773,66	863 753,36	1 573 020,30		
2018	91 307 515,72	79 006 314,26	14 057 826,51	270 000,00	13 433 600,00	7 596 000,00	22 885 981,00	24 345 986,75	12 301 201,46	2 500 000,00	9 710 961,46		
2019	90 755 733,00	80 873 730,00	14 500 000,00	400 000,00	13 711 452,00	7 612 800,00	23 547 533,00	28 714 745,00	9 882 003,00	1 000 000,00	8 882 003,00		
2020	91 477 496,00	81 397 853,00	13 933 930,00	400 000,00	13 985 681,00	7 726 900,00	24 018 484,00	29 059 758,00	10 079 643,00	1 000 000,00	9 079 643,00		
2021	93 307 047,00	83 025 811,00	14 351 950,00	500 000,00	14 265 395,00	7 881 438,00	24 498 854,00	29 409 612,00	10 281 236,00	1 000 000,00	9 281 236,00		

		Strona 2 z 14	

Wyszczególnienie		z tego:		
			w tym:			
				w tym:			w tym:			
								w tym:			
												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	64 796 885,42	53 849 093,16	0,00	0,00	0,00	10 442,62	10 442,62	0,00	0,00	10 947 792,26		
Wykonanie 2016	76 138 564,58	66 582 837,19	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	9 555 727,39		
Plan 3 kw. 2017	86 150 737,48	75 511 314,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 639 422,80		
Wykonanie 2017	85 283 766,40	76 397 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 695,14		
2018	96 307 515,72	75 405 917,72	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 901 598,00		
2019	89 255 733,00	76 497 670,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 758 063,00		
2020	89 977 496,00	78 027 624,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 949 872,00		
2021	91 307 047,00	79 588 176,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 718 871,00		

		Strona 3 z 14	

Wyszczególnienie			z tego:		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
												
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	1 874 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 334 148,74	1 057 451,35	0,00	0,00	1 057 451,35	1 057 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-3 391 600,09	3 391 600,09	3 391 600,09	3 391 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 995 775,81	3 391 600,09	3 391 600,09	1 995 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Strona 4 z 14	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi			
													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	89 368,00	89 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 814,88	6 464 814,88		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 804,14	7 311 255,49		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 925,77	5 438 525,86		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 145,67	7 845 745,76		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 600 396,54	3 600 396,54		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 376 060,00	4 376 060,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 370 229,00	3 370 229,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 635,00	3 437 635,00		
			
		Strona 5 z 14	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	x	x	x	x	
2018	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,68%	9,87%	10,05%	TAK	TAK	
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,92%	7,43%	7,60%	TAK	TAK	
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,78%	6,15%	6,33%	TAK	TAK	
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,76%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	

		Strona 6 z 14	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	89 368,00	27 060 637,00	3 627 707,20	2 907 504,00	0,00	2 907 504,00	2 998 203,03	7 799 589,26	150 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 148 655,27	3 882 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 477 161,19	4 333 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 537 450,65	4 326 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 695,14	70 000,00		
2018	0,00	0,00	31 638 594,25	4 903 620,00	3 072 985,00	442 985,00	2 630 000,00	0,00	20 601 598,00	300 000,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	31 871 142,00	5 001 692,00	8 711 167,18	186 167,18	8 525 000,00	1 000 000,00	10 686 150,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	32 508 565,00	5 101 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 872,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	33 158 736,00	5 203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 871,00	0,00		

		Strona 7 z 14	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	389 459,00	389 459,00	389 459,00	733 513,00	733 513,00	733 513,00	497 288,00	389 460,00	389 460,00		
Wykonanie 2016	168 188,57	146 388,32	146 388,32	1 643 712,70	1 643 712,70	1 643 712,70	114 830,48	42 004,99	42 004,99		
Plan 3 kw. 2017	1 235 157,89	0,00	0,00	722 515,00	0,00	0,00	2 011 121,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	259 086,56	0,00	0,00	722 515,00	0,00	0,00	1 921 919,49	906 978,62	0,00		
2018	394 661,03	394 661,03	394 661,03	9 207 195,46	8 462 485,46	641 235,54	530 985,00	380 866,31	493 247,00		
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	186 167,18	152 229,01	139 363,81		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Strona 8 z 14	

Wyszczególnienie			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	881 292,00	733 513,00	733 513,00	255 607,00	255 607,00	255 607,00	255 607,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 837 920,52	1 602 667,89	0,00	235 252,63	235 252,63	235 252,63	235 252,63	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 284 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	446 584,25	0,00	0,00	446 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 883 698,00	7 821 249,92	0,00	4 840 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	850 000,00	0,00	183 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Strona 9 z 14	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		
		Strona 10 z 14	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
				w tym:			
									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Strona 11 z 14	

		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209/XXXVIII/18  
 Rady Miasta Zambrów  z dnia  27 marca 2018 r.
	
			kwoty w zł		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
				Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	12 028 374,18	3 072 985,00	8 711 167,18	0,00	0,00	11 784 152,18		
1.a	- wydatki bieżące	873 374,18	442 985,00	186 167,18	0,00	0,00	629 152,18		
1.b	- wydatki majątkowe	11 155 000,00	2 630 000,00	8 525 000,00	0,00	0,00	11 155 000,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	4 373 374,18	2 942 985,00	1 186 167,18	0,00	0,00	4 129 152,18		
1.1.1	- wydatki bieżące	873 374,18	442 985,00	186 167,18	0,00	0,00	629 152,18		
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie - Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od roku do 2,5	Miejskie Przedszkole Nr 6		2017	2019	815 381,18	405 247,00	165 912,18	0,00	0,00	571 159,18		
1.1.1.2	Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Zambrów		2018	2019	57 993,00	37 738,00	20 255,00	0,00	0,00	57 993,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
1.1.2.1	Rewitalizacja Koszar - Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar	Urząd Miasta Zambrów		2017	2019	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	7 655 000,00	130 000,00	7 525 000,00	0,00	0,00	7 655 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 655 000,00	130 000,00	7 525 000,00	0,00	0,00	7 655 000,00		
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej Nr 3  - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrów		2018	2019	7 655 000,00	130 000,00	7 525 000,00	0,00	0,00	7 655 000,00		
		Strona 12 z 14	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209/XXXVIII/18  
 Rady Miasta Zambrów  
z dnia  27 marca 2018 r.
Objaśnienia przyjętych wartości .
	Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Zambrów  na lata 2018-2021, polega na wprowadzeniu do niej Przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa Sali Gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie". W 2018 r. zaplanowane  zostało opracowanie dokumentacji tej inwestycji w kwocie 130.000,00zł. Realizację tego Przedsięwzięcia planuje się w 2019 r.
Kompleks będzie składał się z dwóch części:
1.	Sala gimnastyczna – obiekt w postaci hali jednonawowej z centralnie zlokalizowanymi boiskami głównymi do gry oraz 3 boiskami w układzie prostopadłym do osi podłużnej budynku.
Powierzchnia zabudowy  ≈ 1.250m2
Dla tego typu zabudowy ustalono na podstawie analizy rynku i tożsamych usług wartość 5.300zł brutto za 1m2
1.250 x 5.300 = 6.625.000zł brutto
2.	Zaplecze – część szatniowo sanitarna z łazienkami, szatniami, magazynkiem sprzętu sportowego ora pokojem dla nauczycieli wf-u.
Powierzchnia zabudowy ≈  180m2
Dla tego typu zabudowy ustalono na podstawie analizy rynku i tożsamych usług wartość 5.000zł brutto za 1m2
180 x 5.000 =900.000zł brutto
Szacowana wartość całego zadania: 7.525.000zł brutto.
Będziemy ubiegać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Wniosek w tej sprawie musi zostać złożony do końca miesiąca marca 2018r. Możliwość dofinansowania do 50%, nie więcej jednak niż 4.000.000,00zł.
Przy okazji zmiany w Załączniku Nr 1  wstawiono faktyczne wykonanie budżetu Miasta Zambrów za 2017r. i naniesiono zmiany w budżecie uchwalone Uchwałą Rady Miasta Zambrów z dnia 8 marca 2018r. Dokonano drobnej korekty prognozy na 2019r.